Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35-N2711-D120004-10022106

Importe total

69,527.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PLUMON MARCADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35-N2711-D120004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

69,527.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

67,133.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,393.8 pesos mexicanos (3.57 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10022106

Productos

Cantidad

23,322 unidades

Precio unitario

2.57 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.88 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.309 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER