Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35N56-13-D130082-10940940

Importe total

21,036.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: TABLA DE POLIETILENO

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35N56-13-D130082 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

21,036.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

17,965.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,071 pesos mexicanos (17.1 %)

Período de ejecución

5 de abril de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10940940

Productos

Cantidad

31 unidades

Precio unitario

585 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

579.5 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

5.46 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER