Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35N56-13-D130083-10940971

Importe total

128,941 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: LICUADORA

Proveedor(es)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35N56-13-D130083 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

JARAMILLO ORTIZ VERONICA (RFC: JAOV630525P42)

Monto

128,941 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

121,142 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,798.9 pesos mexicanos (6.44 %)

Período de ejecución

5 de abril de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10940971

Productos

Cantidad

157 unidades

Precio unitario

708 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

771.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-63.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER