Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-LA19GYR35T12-13-D130041-10798489

Importe total

51,987.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: GOMA LIQUIDA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-LA19GYR35T12-13-D130041 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

51,987.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

49,787.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,200.6 pesos mexicanos (4.42 %)

Período de ejecución

7 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10798489

Productos

Cantidad

144 unidades

Precio unitario

311.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

345.7 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-34.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER