Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA019GYR035-N81-D155032-11355930

Importe total

174,155.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 18 de mayo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL AUTOADHERIBLE

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV (RFC: CGA130708772)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA019GYR035-N81-D155032 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV (RFC: CGA130708772)

Monto

174,155.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

86,742.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

87,413.7 pesos mexicanos (100.8 %)

Período de ejecución

18 de mayo de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11355930

Productos

Cantidad

576 unidades

Precio unitario

260.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

150.6 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

110.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER