Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA019GYR035N28-D155006-11355225

Importe total

2.6 millones de pesos mexicanos (2,561,280 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 23 de febrero de 2015 y el 30 de junio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA019GYR035N28-D155006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

2.6 millones de pesos mexicanos (2,561,280 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.5 millones pesos mexicanos (2,485,058.049 MXN)

Sobrecosto estimado

76,222 pesos mexicanos (3.07 %)

Período de ejecución

23 de febrero de 2015 a 30 de junio de 2015

Código interno de la adjudicación

11355225

Productos

Cantidad

1,920 unidades

Precio unitario

1,150 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,294.3 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-144 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER