Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA019GYR035N28-D155006-11355636

Importe total

640,320 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de febrero de 2015 y el 30 de junio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA019GYR035N28-D155006 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

640,320 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

882,470.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-242,000 pesos mexicanos (-27.4 %)

Período de ejecución

23 de febrero de 2015 a 30 de junio de 2015

Código interno de la adjudicación

11355636

Productos

Cantidad

240 unidades

Precio unitario

2,300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,677 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-1,380 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER