Importe total
640,320 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de febrero de 2015 y el 30 de junio de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA019GYR035N28-D155006 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)
Monto
640,320 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
882,470.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-242,000 pesos mexicanos (-27.4 %)
Período de ejecución
23 de febrero de 2015 a 30 de junio de 2015
Código interno de la adjudicación
11355636
Cantidad
240 unidades
Precio unitario
2,300 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,677 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
-1,380 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación