Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA19GYR35N18-12-D120029-10022060

Importe total

43,715.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: TINTA PARA SELLO DE GOMA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA19GYR35N18-12-D120029 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

DESARROLLO EN SISTEMAS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO (RFC: DSI021213NU1)

Monto

43,715.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

17,455.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

26,260 pesos mexicanos (150.4 %)

Período de ejecución

14 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10022060

Productos

Nombre

COLOR NEGRO

Presentación del producto

FRASCO DE VIDRIO CON TAPON DE PASTA Y APLICADOR DE PLASTICO CON 23 ML

Cantidad

1,196 unidades

Precio unitario

31.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

14.6 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

16.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER