Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA19GYR35N21314-D5M0028-11369888

Importe total

2.9 millones de pesos mexicanos (2,913,226.64 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA19GYR35N21314-D5M0028 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS CA (RFC: CPM110520280)

Monto

2.9 millones de pesos mexicanos (2,913,226.64 MXN)

Período de ejecución

1 de enero de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11369888

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER