Importe total
805,736 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2014Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA19GYR35N43-14-D140008 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Nuevo León
Proveedor(es/as)
COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)
Monto
805,736 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
976,520.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-171,000 pesos mexicanos (-17.5 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2014 a 28 de febrero de 2014
Código interno de la adjudicación
11100376
Cantidad
302 unidades
Precio unitario
2,300 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)
Sobrecosto en precio unitario
-934 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación