Compras Delegación Nuevo León

RESUMEN DEL CONTRATO NL-SA19GYR35N43-14-D140008-11100376

Importe total

805,736 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2014 y el 28 de febrero de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-NL-SA19GYR35N43-14-D140008 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Nuevo León

Proveedor(es/as)

COMPUTACION GVC SA DE CV (RFC: CGV101216Q81)

Monto

805,736 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

976,520.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-171,000 pesos mexicanos (-17.5 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2014 a 28 de febrero de 2014

Código interno de la adjudicación

11100376

Productos

Cantidad

302 unidades

Precio unitario

2,300 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,233.5 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-934 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER