Compras Delegación Oaxaca

RESUMEN DEL CONTRATO OAX-LA019GYR013-I51-D120020-10032595

Importe total

587,270.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

FEJUM S.C. (RFC: FEJ990323QW8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OAX-LA019GYR013-I51-D120020 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Oaxaca

Proveedor(es/as)

FEJUM S.C. (RFC: FEJ990323QW8)

Monto

587,270.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

929,310.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-342,000 pesos mexicanos (-36.8 %)

Período de ejecución

8 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10032595

Productos

Cantidad

492 unidades

Precio unitario

1,029 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,888.8 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-860 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER