Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-19GYR047T53-8-U130682-11104028

Importe total

638,051.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: AGUJAS

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DE INSUM. P/ LA SALUD, SA DE CV (RFC: CIS950807RL5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-19GYR047T53-8-U130682 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE INSUM. P/ LA SALUD, SA DE CV (RFC: CIS950807RL5)

Monto

638,051.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

664,593 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-26,500 pesos mexicanos (-3.99 %)

Período de ejecución

17 de diciembre de 2013 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11104028

Productos

Cantidad

1,236 unidades

Precio unitario

445 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

537.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-92.7 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER