Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-AA-019GYR120N29-110150-10101426

Importe total

16,037 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de octubre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO BAROLVHER, S.A. DE C.V. (RFC: GBA060731UJA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-AA-019GYR120N29-110150 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

GRUPO BAROLVHER, S.A. DE C.V. (RFC: GBA060731UJA)

Monto

16,037 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

13,825 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,212 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

7 de octubre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10101426

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

2,765 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,765 pesos mexicanos (año 2011)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER