Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-L19GYR047N45/13-U130415-11103154

Importe total

641,477.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: ÁCIDO RETINOICO

Proveedor(es)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-L19GYR047N45/13-U130415 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Monto

641,477.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

808,408.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-167,000 pesos mexicanos (-20.6 %)

Período de ejecución

27 de noviembre de 2013 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11103154

Productos

Presentación del producto

Envase con 20 g

Cantidad

117,058 unidades

Precio unitario

5.48 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6.91 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-1.43 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER