Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-L19GYR047T20-15-U150129-11343698

Importe total

118.6 millones de pesos mexicanos (118,571,116.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 13 de mayo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: TIRA REACTIVA

Proveedor(es)

GRUPO ULTEN, S. A. DE C. V. (RFC: GUL090827B55)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-L19GYR047T20-15-U150129 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

GRUPO ULTEN, S. A. DE C. V. (RFC: GUL090827B55)

Monto

118.6 millones de pesos mexicanos (118,571,116.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

99.6 millones pesos mexicanos (99,554,550.982 MXN)

Sobrecosto estimado

19 millones pesos mexicanos (19,016,565.818 MXN) (19.1 %)

Período de ejecución

13 de mayo de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11343698

Productos

Presentación del producto

TUBO CON 25 TIRAS REACTIVAS

Cantidad

111,712 unidades

Precio unitario

915 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

891.2 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

23.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER