Importe total
15,318 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de septiembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Oficinas Centrales Almacen De Programas Especiales Y Red Fria de nivel federal en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-S-ADD-064-09-90108 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Oficinas Centrales
Proveedor(es/as)
DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)
Monto
15,318 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
12,445.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
2,872.4 pesos mexicanos (23.1 %)
Período de ejecución
1 de septiembre de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
9988597
Cantidad
9 unidades
Precio unitario
1,480 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,382.8 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
97.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación