Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-S-ADD-064-09-90108-9988597

Importe total

15,318 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de septiembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-S-ADD-064-09-90108 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)

Monto

15,318 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

12,445.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,872.4 pesos mexicanos (23.1 %)

Período de ejecución

1 de septiembre de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

9988597

Productos

Cantidad

9 unidades

Precio unitario

1,480 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,382.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

97.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER