Compras Delegación Puebla

RESUMEN DEL CONTRATO PUE-00641284-006-08-D80543-10027175

Importe total

839,647.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

GRUPO TEC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. (RFC: GTC040416L56)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-PUE-00641284-006-08-D80543 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Puebla

Proveedor(es/as)

GRUPO TEC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. (RFC: GTC040416L56)

Monto

839,647.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

681,817.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

157,829.8 pesos mexicanos (23.1 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10027175

Productos

Cantidad

795 unidades

Precio unitario

918.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

857.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

60.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER