Importe total
839,647.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Puebla Almacen Delegacional En Puebla de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-PUE-00641284-006-08-D80543 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Puebla
Proveedor(es/as)
GRUPO TEC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. (RFC: GTC040416L56)
Monto
839,647.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
681,817.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
157,829.8 pesos mexicanos (23.1 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10027175
Cantidad
795 unidades
Precio unitario
918.4 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
857.6 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
60.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación