Compras Delegación Puebla

RESUMEN DEL CONTRATO PUE-19GYR006-N56-12-D120009-10140985

Importe total

57,322.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CORRECTOR LIQUIDO

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-PUE-19GYR006-N56-12-D120009 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Puebla

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

57,322.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

50,405.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

6,917.2 pesos mexicanos (13.7 %)

Período de ejecución

24 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10140985

Productos

Cantidad

10,766 unidades

Precio unitario

4.59 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4.68 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.0919 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER