Compras Delegación Puebla

RESUMEN DEL CONTRATO PUE-D390317-317-11003042

Importe total

960,130.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de agosto de 2013 y el 5 de septiembre de 2013

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

GRUPO TEC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. (RFC: GTC040416L56)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-PUE-D390317-317 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Puebla

Proveedor(es/as)

GRUPO TEC COMPUTADORAS, S.A. DE C.V. (RFC: GTC040416L56)

Monto

960,130.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

770,426.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

189,704.2 pesos mexicanos (24.6 %)

Período de ejecución

30 de agosto de 2013 a 5 de septiembre de 2013

Código interno de la adjudicación

11003042

Productos

Cantidad

756 unidades

Precio unitario

1,094.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,019.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

75.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER