Importe total
438,480 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Especialidades Puebla de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-PUE-HE-MAC-019GYR046T911-D120035 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
438,480 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
467,554.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-29,100 pesos mexicanos (-6.22 %)
Período de ejecución
12 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10119303
Cantidad
360 unidades
Precio unitario
1,050 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,298.8 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-249 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación