Importe total
292,250.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 16 de agosto de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
H. de Especialidades, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla Umae Especialidades Puebla de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-PUE-HE-MAC-SA19GYR46T81-13-D130165 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras H. de Especialidades, "Gral. Div. Manuel Avila Camacho", Centro Médico Nacional, Puebla
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
292,250.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
334,053.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-41,800 pesos mexicanos (-12.5 %)
Período de ejecución
16 de agosto de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
11065678
Cantidad
204 unidades
Precio unitario
1,235 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,637.5 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-403 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación