Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-AA050GYR075-E22-D188022-18806327

Importe total

123,464.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: CAJA PARA ARCHIVO

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-AA050GYR075-E22-D188022 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Monto

123,464.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

85,325.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

38,138.7 pesos mexicanos (44.7 %)

Período de ejecución

3 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

18806327

Productos

Cantidad

3,500 unidades

Precio unitario

30.4 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

24.4 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

6.03 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER