Importe total
2,894.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ADJ 003-10-D100001 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D (RFC: CST080125645)
Monto
2,894.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,495.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
399.3 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
14 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10031440
Cantidad
7 unidades
Precio unitario
356.5 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
356.5 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-0.000011 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación