Importe total
5,648.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ADJ 003-10-D100001 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D (RFC: CST080125645)
Monto
5,648.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
5,703.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-55.2 pesos mexicanos (-0.968 %)
Período de ejecución
14 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9927670
Cantidad
14 unidades
Precio unitario
347.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
407.4 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-59.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación