Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-ADJ 003-10-D100001-9927670

Importe total

5,648.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ADJ 003-10-D100001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D (RFC: CST080125645)

Monto

5,648.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,703.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-55.2 pesos mexicanos (-0.968 %)

Período de ejecución

14 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9927670

Productos

Cantidad

14 unidades

Precio unitario

347.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

407.4 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-59.6 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER