Importe total
3,977.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ADJ 003-10-D100001 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D (RFC: CST080125645)
Monto
3,977.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,960.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,016.6 pesos mexicanos (34.3 %)
Período de ejecución
14 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9927671
Cantidad
14 unidades
Precio unitario
244.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
211.5 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
33.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación