Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-ADJ 181/09-D90246-9927683

Importe total

137,927.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA FAX

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ADJ 181/09-D90246 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

137,927.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

109,457.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

28,469.9 pesos mexicanos (26 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

9927683

Productos

Cantidad

120 unidades

Precio unitario

990.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

912.1 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

78.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER