Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-D990104-104-10260740

Importe total

448.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de marzo de 2009 y el 30 de marzo de 2009

Descripción

Items: PLUMON MARCADOR

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D990104-104 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D (RFC: CST080125645)

Monto

448.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

284.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

163.6 pesos mexicanos (57.4 %)

Período de ejecución

11 de marzo de 2009 a 30 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10260740

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

13 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

9.5 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

3.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER