Importe total
282,456.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 4 de junio de 2009 y el 15 de junio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D990254-254 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
CORPORATIVO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C. (RFC: CST080718Q14)
Monto
282,456.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
245,614 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
36,842.1 pesos mexicanos (15 %)
Período de ejecución
4 de junio de 2009 a 15 de junio de 2009
Código interno de la adjudicación
10260830
Nombre
Cantidad
227 unidades
Precio unitario
1,082 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,082 pesos mexicanos (año 2009)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación