Importe total
4,043.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 15 de junio de 2009 y el 25 de junio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D990270-270 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D (RFC: CST080125645)
Monto
4,043.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,587.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
456.1 pesos mexicanos (12.7 %)
Período de ejecución
15 de junio de 2009 a 25 de junio de 2009
Código interno de la adjudicación
10260729
Cantidad
3 unidades
Precio unitario
1,172 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,195.8 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-23.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación