Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-IA-019GYR075-N2-D120023-10139581

Importe total

4,027.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PLUMON MARCADOR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-IA-019GYR075-N2-D120023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

4,027.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

4,030 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2.46 pesos mexicanos (-0.0611 %)

Período de ejecución

13 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10139581

Productos

Cantidad

1,400 unidades

Precio unitario

2.48 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2.88 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-0.399 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER