Importe total
7,366.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ICMTP-006-09-D90066 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
7,366.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
6,243.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,122.4 pesos mexicanos (18 %)
Período de ejecución
9 de junio de 2009 a 31 de diciembre de 2009
Código interno de la adjudicación
10031844
Cantidad
18 unidades
Precio unitario
355.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
346.9 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
8.98 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación