Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-ICMTP-006-09-D90066-10031854

Importe total

10,630.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CINTA PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ICMTP-006-09-D90066 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

10,630.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

9,683.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

947.3 pesos mexicanos (9.78 %)

Período de ejecución

9 de junio de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10031854

Productos

Cantidad

256 unidades

Precio unitario

36.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

37.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-1.72 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER