Importe total
702.3 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ICMTP-038-08-D80446 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
702.3 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
651.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
50.9 pesos mexicanos (7.81 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
10032067
Cantidad
3 unidades
Precio unitario
203.6 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
217.1 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-13.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación