Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-ICMTP-038-08-D80446-10032067

Importe total

702.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ICMTP-038-08-D80446 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

702.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

651.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

50.9 pesos mexicanos (7.81 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

10032067

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

203.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

217.1 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-13.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER