Importe total
8,669.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2009Descripción
Items: TONER PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ICMTP-038-08-D80446 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
8,669.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
5,134.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
3,534.8 pesos mexicanos (68.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
10032073
Cantidad
7 unidades
Precio unitario
1,076.9 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
733.5 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
343.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación