Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-ICMTP-038-08-D80446-9928469

Importe total

89,352.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ICMTP-038-08-D80446 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

89,352.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

66,371.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

22,981.6 pesos mexicanos (34.6 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2009 a 31 de marzo de 2009

Código interno de la adjudicación

9928469

Productos

Cantidad

18 unidades

Precio unitario

4,316.6 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,687.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

629.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER