Importe total
89,352.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ICMTP-038-08-D80446 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
89,352.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
66,371.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
22,981.6 pesos mexicanos (34.6 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
9928469
Cantidad
18 unidades
Precio unitario
4,316.6 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,687.3 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
629.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación