Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-019GYR008I12014-D140034-11208025

Importe total

704,166.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de junio de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA INFINICOM S DE RL DE CV (RFC: CIN090306689)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-019GYR008I12014-D140034 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA INFINICOM S DE RL DE CV (RFC: CIN090306689)

Monto

704,166.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

559,814.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

144,351.6 pesos mexicanos (25.8 %)

Período de ejecución

20 de junio de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11208025

Productos

Cantidad

542 unidades

Precio unitario

1,120 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,032.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

87.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER