Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-019GYR008N11412-D120092-10032653

Importe total

353,786.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de agosto de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PAPEL BOND

Proveedor(es)

OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. DE C.V. (RFC: OTV801119HU2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-019GYR008N11412-D120092 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A. DE C.V. (RFC: OTV801119HU2)

Monto

353,786.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

344,104.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

9,681.4 pesos mexicanos (2.81 %)

Período de ejecución

21 de agosto de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10032653

Productos

Cantidad

8,026 unidades

Precio unitario

38 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

42.9 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-4.87 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER