Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-AD641195-074-09-D90091-10034273

Importe total

64,887.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: ELECTRODO DE AGUJA

Proveedor(es)

MAQUILADORA DE ELECTRODOS, S.A. DE C.V. (RFC: MEL031126NM5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-AD641195-074-09-D90091 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

MAQUILADORA DE ELECTRODOS, S.A. DE C.V. (RFC: MEL031126NM5)

Monto

64,887.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

55,900.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

8,986.8 pesos mexicanos (16.1 %)

Período de ejecución

20 de agosto de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10034273

Productos

Presentación del producto

CAJA CON 25 PIEZAS.

Cantidad

12 unidades

Precio unitario

4,702 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,658.4 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

43.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER