Importe total
3,654 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 11 de febrero de 2010 y el 21 de febrero de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-D090104-104 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Quintana Roo
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
3,654 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,711.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-57.3 pesos mexicanos (-1.54 %)
Período de ejecución
11 de febrero de 2010 a 21 de febrero de 2010
Código interno de la adjudicación
10277935
Cantidad
5 unidades
Precio unitario
630 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
742.3 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-112 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación