Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-D090607-607-10279104

Importe total

3,452.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de noviembre de 2010 y el 18 de noviembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

ELECTRONICOS Y MAS SA DE CV (RFC: EMA960527GY3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-D090607-607 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

ELECTRONICOS Y MAS SA DE CV (RFC: EMA960527GY3)

Monto

3,452.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,110 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

342.1 pesos mexicanos (11 %)

Período de ejecución

8 de noviembre de 2010 a 18 de noviembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10279104

Productos

Cantidad

5 unidades

Precio unitario

622 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

622 pesos mexicanos (año 2011)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER