Importe total
3,452.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 8 de noviembre de 2010 y el 18 de noviembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-D090607-607 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Quintana Roo
Proveedor(es/as)
ELECTRONICOS Y MAS SA DE CV (RFC: EMA960527GY3)
Monto
3,452.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
3,110 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
342.1 pesos mexicanos (11 %)
Período de ejecución
8 de noviembre de 2010 a 18 de noviembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10279104
Cantidad
5 unidades
Precio unitario
622 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
622 pesos mexicanos (año 2011)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación