Importe total
28,471.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de noviembre de 2010 y el 3 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-D090633-633 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Quintana Roo
Proveedor(es/as)
AGUILAR MENDOZA IGNACIO DE JESUS (RFC: AUMI710704TG2)
Monto
28,471.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
21,267.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
7,204.3 pesos mexicanos (33.9 %)
Período de ejecución
23 de noviembre de 2010 a 3 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
10279138
Cantidad
30 unidades
Precio unitario
855 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
708.9 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
146.1 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación