Compras Delegación Quintana Roo

RESUMEN DEL CONTRATO QROO-D090633-633-10279138

Importe total

28,471.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de noviembre de 2010 y el 3 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

AGUILAR MENDOZA IGNACIO DE JESUS (RFC: AUMI710704TG2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-D090633-633 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Quintana Roo

Proveedor(es/as)

AGUILAR MENDOZA IGNACIO DE JESUS (RFC: AUMI710704TG2)

Monto

28,471.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

21,267.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,204.3 pesos mexicanos (33.9 %)

Período de ejecución

23 de noviembre de 2010 a 3 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10279138

Productos

Cantidad

30 unidades

Precio unitario

855 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

708.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

146.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER