Importe total
809.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de febrero de 2011 y el 24 de febrero de 2011Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QROO-D190081-81 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Quintana Roo
Proveedor(es/as)
AGUILAR MENDOZA IGNACIO DE JESUS (RFC: AUMI710704TG2)
Monto
809.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
773 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
36.2 pesos mexicanos (4.68 %)
Período de ejecución
14 de febrero de 2011 a 24 de febrero de 2011
Código interno de la adjudicación
10513108
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
364.5 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
386.5 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-22 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación