Importe total
678,600 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 11 de febrero de 2013 y el 11 de abril de 2013Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SA-019GYR002-N37-2013 en formato Open Contracting Data Standard.
Oficina de Adquisiciones de la Delegación Jalisco (Clave: 050GYR002 )
Adjudicación Directa Federal (direct)
Normativa: Z15122015 12. Adjudicación Directa Nacional Simplificada LAASSP
Formas de envío:
electronicSubmission, inPerson
Estado de la convocatoria
complete
Título de la convocatoria
SA-019GYR002-N37-2013 IMSS CDA 038 13 ADJ CONSUMIBLES GRUPO 379
Título de la adjudicación
SA-019GYR002-N37-2013 IMSS CDA 038 13 ADJ CONSUMIBLES GRUPO 379
Título del contrato
SA-019GYR002-N37-2013 IMSS CDA 038 13 ADJ CONSUMIBLES GRUPO 379
Proveedor(es/as)
Monto
678,600 pesos mexicanos
Período de ejecución
11 de febrero de 2013 a 11 de abril de 2013
Código interno de la adjudicación
292447
No hay datos
Fecha de actualización en QQW
24 de enero de 2019
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación