Contrato en

SA-019GYR009-N124-2011 UTILES DE OFICINA

RESUMEN DEL CONTRATO SA-019GYR009-N124-2011-90234

Importe total

33,060.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de diciembre de 2012 y el 26 de diciembre de 2012

Unidad compradora

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de nivel federal en México

Proveedor(es)

IMPRESORA FRONTERIZA DEL NORTE, S. DE R.L. de México

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PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Dependencia

Instituto Mexicano del Seguro Social

Nivel de gobierno

País(es)

Unidad compradora

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (Clave: 050GYR009 )

Responsable

Norberto Monarrez Méndez

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa Federal (direct)

Normativa: Z15122015 12. Adjudicación Directa Nacional Simplificada LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Formas de envío:

electronicSubmission, inPerson

Período de convocatoria:

7 de diciembre de 2011 - 9 de diciembre de 2011

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

SA-019GYR009-N124-2011 SELLOS

Título de la adjudicación

SA-019GYR009-N124-2011 UTILES DE OFICINA

Título del contrato

SA-019GYR009-N124-2011 UTILES DE OFICINA

Proveedor(es/as)

IMPRESORA FRONTERIZA DEL NORTE, S. DE R.L.

Monto

33,060.2 pesos mexicanos

Período de ejecución

12 de diciembre de 2012 a 26 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

90234

Documentos oficiales

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Este contrato está Expirado (terminated) . Se cumplió el plazo de vigencia del contrato.
Este contrato ha sido archivado

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

8 de noviembre de 2019

Documentos oficiales

Ver resolución de adjudicación 1 en sitio oficial compranet.hacienda.gob.mx

Fuente(s)

CompraNet (Plus)

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER