Importe total
457,504 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 5 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-ADC18/2011-D110023 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)
Monto
457,504 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
471,499.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-14,000 pesos mexicanos (-2.97 %)
Período de ejecución
5 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10048896
Cantidad
340 unidades
Precio unitario
1,160 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,386.8 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-227 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación