Importe total
2,408.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 3 de junio de 2010 y el 21 de junio de 2010Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D091354-1354 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
COMETA MERCANTIL, S.A. DE C.V. (RFC: CME070515G27)
Monto
2,408.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,076 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
332.2 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
3 de junio de 2010 a 21 de junio de 2010
Código interno de la adjudicación
10342185
Nombre
Cantidad
2 unidades
Precio unitario
1,038 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,038 pesos mexicanos (año 2010)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación