Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D091354-1354-10342185

Importe total

2,408.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de junio de 2010 y el 21 de junio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

COMETA MERCANTIL, S.A. DE C.V. (RFC: CME070515G27)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D091354-1354 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMETA MERCANTIL, S.A. DE C.V. (RFC: CME070515G27)

Monto

2,408.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,076 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

332.2 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

3 de junio de 2010 a 21 de junio de 2010

Código interno de la adjudicación

10342185

Productos

Cantidad

2 unidades

Precio unitario

1,038 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,038 pesos mexicanos (año 2010)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER