Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D191049-1049-10524214

Importe total

3,358.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de abril de 2011 y el 25 de mayo de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE (RFC: SARG5006152J7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D191049-1049 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE (RFC: SARG5006152J7)

Monto

3,358.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,827.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

530.3 pesos mexicanos (18.8 %)

Período de ejecución

27 de abril de 2011 a 25 de mayo de 2011

Código interno de la adjudicación

10524214

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

2,895 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,827.9 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

67.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER