Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D291254-1254-10502597

Importe total

186,435.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de agosto de 2012 y el 31 de agosto de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D291254-1254 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

186,435.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

247,592.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-61,200 pesos mexicanos (-24.7 %)

Período de ejecución

22 de agosto de 2012 a 31 de agosto de 2012

Código interno de la adjudicación

10502597

Productos

Cantidad

82 unidades

Precio unitario

1,960 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-1,060 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER