Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D291587-1587-10490488

Importe total

386,280 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de octubre de 2012 y el 22 de octubre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

FEJUM S.C. (RFC: FEJ990323QW8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D291587-1587 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

FEJUM S.C. (RFC: FEJ990323QW8)

Monto

386,280 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

452,913.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-66,600 pesos mexicanos (-14.7 %)

Período de ejecución

12 de octubre de 2012 a 22 de octubre de 2012

Código interno de la adjudicación

10490488

Productos

Cantidad

150 unidades

Precio unitario

2,220 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-799 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER