Importe total
386,280 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de octubre de 2012 y el 22 de octubre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D291587-1587 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
FEJUM S.C. (RFC: FEJ990323QW8)
Monto
386,280 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
452,913.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-66,600 pesos mexicanos (-14.7 %)
Período de ejecución
12 de octubre de 2012 a 22 de octubre de 2012
Código interno de la adjudicación
10490488
Cantidad
150 unidades
Precio unitario
2,220 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,019.4 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-799 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación