Importe total
608,536 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 26 de junio de 2013 y el 8 de julio de 2013Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D391089-1089 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
FEJUM S.C. (RFC: FEJ990323QW8)
Monto
608,536 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
736,201.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-128,000 pesos mexicanos (-17.3 %)
Período de ejecución
26 de junio de 2013 a 8 de julio de 2013
Código interno de la adjudicación
10981652
Nombre
Cantidad
344 unidades
Precio unitario
1,525 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-615 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación